TC.

SOSYAL G�VENL�K KURUMU BA�KANLI�I

Genel Sa�l�k Sigortas� Genel M�d�rl��

SAYI : B.13.2.SGK.0.11.06.02/ 348

KONU: Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n denetim usul ve esaslar�

27/05/2011

GENELGE

2011/42

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun 73 �nc� maddesine g�re, Kurumumuzca s�zle�meli/protokoll� sa�l�k hizmeti sunucular� taraf�ndan genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�ilere sunulan sa�l�k hizmetlerinin Kurum taraf�ndan yay�mlanan mevzuat ile s�zle�me ve protokol h�k�mlerine uygun olarak verilip verilmedi�inin ayn� Kanunun 78 inci maddesine g�re sa�l�k sosyal g�venlik merkezlerinin bulundu�u illerdeki sosyal g�venlik il m�d�rl�klerinde g�revli personel taraf�ndan denetim ve kontrollerinin yap�lmas�, denetim ve kontrol yapan personelin g�rev, yetki ve sorumluluklar� ile d�zenlenen tutanak ve raporlar hakk�nda yap�lmas� gereken i�lemler a�a��da belirtilen hususlar d�hilinde y�r�t�lecektir.

1. Denetim birimi ve ekibinin olu�turulmas�

1.1. Denetim birimi

Denetim birimi, sa�l�k kurum ve kurulu�lar� ile eczane ve optisyenlik m�esseseleri i�in olmak �zere birden fazla ayr� ayr� kurulabilir. Denetim birimi, sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�ne ba�l� olarak g�rev yapar.

1.2. Denetim ekibi

Sa�l�k sosyal g�venlik merkezinde, merkez m�d�r�, merkez m�d�rl��ndeki sa�l�k hizmetleri s�n�f�ndaki personel veya di�er g�revli personel aras�ndan merkez m�d�r�n�n teklifi ve il m�d�r�n�n onay� ile en az iki ki�iden olu�an bir denetim ekibi kurulur. Gerekti�inde, il m�d�rl��nde g�revli avukatlar veya sosyal g�venlik kontrol memurlar� da denetim ekibinde g�revlendirilebilir.

Denetim ekipleri, sa�l�k kurum ve kurulu�lar� ile eczane ve optisyenlik m�esseseleri i�in olmak �zere birden fazla ayr� ayr� kurulabilir. Denetim ekibi, sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�ne ba�l� olarak g�rev yapar.

2. Denetim biriminin g�rev, yetki ve sorumluluklar�

2.1. Denetimi yap�lacak olan sa�l�k hizmeti sunucular�n� bu Genelgenin 8 inci maddesinde
belirtilen kriterlere g�re belirlemek,

2.2. Denetimi yap�lacak olan sa�l�k hizmeti sunucular� ile ilgili olarak g�rev emrini haz�rlay�p
sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�n�n uygun g�r�� ile il m�d�r�n�n onay�na sunmak,

2.3. Onaylanan denetim gerek�elerini denetim ekibine zimmet kar��l�� vermek,

2.4. Denetim ekibi taraf�ndan d�zenlenen tutanak ve raporlar� mevzuat �er�evesinde incelemek ve de�erlendirmek,

2.5. Raporlarda tespit edilen eksikliliklerin giderilmesi i�in raporlar� denetim ekibine gerek�esini de belirtmek �zere yaz�l� olarak iade etmek,

2.6. De�erlendirilen raporlar� sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�n�n uygun g�r�� ile sosyal g�venlik il m�d�r�n�n onay�na sunmak,

2.7. Denetim sonu�lar� ile ilgili ayl�k istatistik raporlar� d�zenlemek ve sonu�lar� hakk�nda sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r� ve sosyal g�venlik il m�d�r�ne bilgi vermek.

3. Denetim ekibinin g�rev, yetki ve sorumluluklar�

3.1. �l M�d�r� taraf�ndan denetimi uygun bulunan sa�l�k hizmet sunucular�n�n denetimini
yapmak,

3.2. Sa�l�k hizmet sunucusu ile yap�lan s�zle�me/protokol h�k�mleri g�z �n�nde bulundurularak g�revlerinin y�r�t�lmesi s�ras�nda sa�l�k hizmeti sunucusuna serbest�e girmek ve gezmek,

3.3. Gerekti�i durumlarda sa�l�k hizmeti sunucusunun yetkilisi, �al��anlar� ya da sa�l�k hizmeti alan sigortal�lar�n bilgisine ba�vurmak, gerekirse ifadelerini almak,

3.4. G�revlerinin ifas� esnas�nda gerekli �al��ma ortam�n�n sa�lanmas�n� istemek,

3.5. Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n vermi� olduklar� sa�l�k hizmetlerini ve bu hizmetlere ili�kin
�deme belgesi ve eklerinin ilgili mevzuat ve s�zle�me h�k�mleri �er�evesinde d�zenlenip
d�zenlenmedi�ini kontrol etmek,

3.6. Denetim esnas�nda denetim konusu ile ilgili olarak her t�rl� bilgi, belge ve kay�tlar�n ibraz�n� istemek, bunlar� incelemek, gerekti�inde tasdikli �rnek veya fotokopilerini almak,

3.7. Denetimin tamamlanmas� sonucunda tutanak ve rapor d�zenlemek,

3.8. �ncelenen evrak ve kay�tlar �zerinde evrak�n incelendi�ini g�steren tarih ve imza haricinde incelenen evrak ve kay�tlar �zerine ilave ve d�zeltme yapmamak, bilgi i�lem ortam�ndaki bilgi ve kay�tlar� de�i�tirmemek,

3.9. Denetimin yap�laca�� sa�l�k hizmet sunucusunun ismini a��klamamak, yapt�klar� g�rev ile ilgili i�lemler hakk�nda sosyal g�venlik il m�d�r� veya sa�l�k sosyal merkez m�d�r� haricindeki ki�ilere bilgi vermemek,

3.10. �hbar ya da �ik�yette bulunan ki�ilerin kimliklerini a��klamamak,

3.11. G�revleri s�ras�nda ve �al��malar� esnas�nda nezaket kurallar�na uygun hareket etmek,

3.12. Denetim sonu�lar� ile ilgili sgkintranet adresinde yer alan �denetim uygulamalar��
b�l�m�nde bulunan istatistik ama�l� tablolar� d�zenlemek.

4. Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n y�k�ml�l�kleri

4.1. Sa�l�k hizmet sunucusu yetkilileri, genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�iler ad�na d�zenledikleri veya tutmak zorunda olduklar� her t�rl� kay�t, fatura ve eki belgeler ile denetim ekibi taraf�ndan haz�rlanmas� istenilen tablo ve raporlar� denetim s�resi i�erisinde denetim ekibine g�stermek, vermek ve incelenmesine yard�mc� olmak zorundad�r.

4.2. Denetim ekibine, denetim s�resince konumlar�na uygun bir �al��ma ortam� sa�lamak ve
g�revlerinin ifas� s�ras�nda gereken her t�rl� kolayl�� ve yard�m� sa�lamak zorundad�rlar.

4.3. Denetim esnas�nda sa�l�k hizmet sunucular� sahipleri ve bu i�le ilgili di�er ki�iler denetleme
ekibinin g�revine engel olmazlar.

5. Denetim birimi ve ekibinin e�itimi

Denetim birimi ve ekibine; Kurum mevzuat�, incelenecek olan kay�t ve belgeler, tutanak ve raporlar�n d�zenlenmesi, raporlar ile ilgili yap�lacak i� ve i�lemler, denetimler sonucunda �al��ma cetveli ve istatistik formlar�n�n d�zenlenmesi ile denetim esnas�ndaki tutum ve davran��lar hakk�nda gerekli e�itimler sosyal g�venlik il m�d�rl�� ve/veya Genel Sa�l�k Sigortas� Genel M�d�rl�� taraf�ndan verilir.

6. Denetim birimi ve ekibinin sisteme kaydedilmesi

Sosyal g�venlik il m�d�rl�� taraf�ndan, denetim ekibinde g�revlendirilen personelin bilgileri sgkintranet adresinde yer alan �denetim uygulamalar�� b�l�m�ne kaydedilecektir.

7. Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n denetime al�nma i�lemleri

S�zle�meli sa�l�k hizmeti sunucular� hakk�nda ihbar ve �ik�yete ba�l� denetim, gerek�eli denetim ve planl� denetim olmak �zere �� ekilde denetim yap�lacakt�r.

7.1. �hbar ve �ik�yete ba�l� denetim

�hbar ve �ik�yete ba�l� denetim, sa�l�k hizmet sunucular� hakk�nda, genel sa�l�k sigortal�s� ile bunlar�n bakmakla y�k�ml� olduklar� ya da ��nc� ki�iler taraf�ndan Kurumumuza yaz�l�, ALO 170 veya elektronik ortamda g�nderilen ihbar ve �ik�yetlerde belirtilen hususlar�n incelenmesi ve ara�t�r�lmas� ile ilgili olarak yap�lmas� gereken denetimdir.

Sa�l�k hizmet sunucusunun denetimi devam ediyorken denetimi yap�lan sa�l�k hizmet sunucusu hakk�nda Kurumumuza yeni bir ihbar ve �ik�yette bulunulmas� halinde, bu hususlar�n da ara�t�r�lmas� ve incelenmesi denetim ekibince yap�l�r.

�hbar ve �ik�yete konu hususlar�n ara�t�r�lmas� ve incelenmesi ihbar ve �ikayetin Kurum kay�tlar�na girdi�i tarihten itibaren iki ay i�erisinde tamamlan�r.

7.2. Gerek�eli denetim

Gerek�eli denetim, Genel Sa�l�k Sigortas� Genel M�d�rl�� taraf�ndan belirlenmi� olan y�ntemler veya Genelgenin 8 inci maddesine g�re il m�d�rl�� taraf�ndan tespit edilen hususlar ile ilgili olarak sa�l�k hizmet sunucular� hakk�nda yap�lmas� gereken denetimdir.

Genel Sa�l�k Sigortas� Genel M�d�rl��, gerek�eli denetim yap�lmas� gereken sa�l�k hizmet sunucular�na ait bilgileri, her ay yaz�l� ve/veya elektronik ortamda sosyal g�venlik il m�d�rl��ne g�nderecektir.

7.3. Planl� denetim

Planl� denetim, ihbar ve �ikayete ba�l� ya da gerek�eli denetimi yap�lmam�� sa�l�k kurumlar� ile optisyenlik m�esseseleri hakk�nda Kurumca yay�mlanan mevzuat ve s�zle�me/protokol h�k�mlerine g�re iki y�lda en az bir defa yap�lmas� gereken denetimdir.

8. Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n denetime al�nma usulleri 8.1. Sa�l�k kurumlar� denetime al�nma usul�

8.1.1. Kurum m�fetti�lerince y�r�t�lmekte olan inceleme ve soru�turmalar neticesindeki denetim
talepleri,

8.1.2. Sa�l�k hizmeti alan genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�iler veya
��nc� �ah�slar�n usul�ne uygun ihbar ve �ik�yetlerin olmas�,

8.1.3. Hasta say�s�, ortalama maliyet ve toplam fatura tutarlar�nda aylar itibariyle normal olmayan
art��lar�n tespit edilmesi,

8.1.3.1. Acil poliklinik hasta say�s�nda fazlal�k veya art�� tespit edilmesi,

8.1.3.2. Acil ve di�er polikliniklerde ayn� g�n kayd� olan hastalarda art�� tespit edilmesi,

8.1.3.3. Ayn� hastalara ait sa�l�k hizmetlerinin, ayn� veya farkl� sa�l�k hizmeti sunucular�ndan �ok say�da faturaland�r�ld��n�n tespit edilmesi,

8.1.4. Sa�l�k hizmet sunucular� taraf�ndan usuls�z olarak i�lem yap�ld��n�n ve Kuruma fatura
edildi�inin fatura inceleme birimlerince tutanakla tespit edilmesi,

8.1.4.1. Bran� d�� muayene ve tetkik i�lemlerinde fazlal�k tespit edilmesi,

8.1.4.2. Yatan hasta say�s� ve yat�� s�relerinde art�� tespit edilmesi,

8.1.4.3. Sa�l�k Uygulama Tebli�ine ayk�r� rapor ve tedavilerin d�zenlendi�inin tespit edilmesi,

8.1.4.4. Fazla say�da tetkik ve tahlillerin yap�ld��n�n tespit edilmesi,

8.1.4.5. Sunulmayan sa�l�k hizmetinin Kuruma fatura edildi�inin tespit edilmesi,

8.1.4.6. Faturaya dayanak olu�turan belgelerin ger�e�e ayk�r� olarak d�zenledi�inin tespit
edilmesi,

8.1.4.7. Sa�l�k Uygulama Tebli�inde yer almayan veya Kurumla yapt�� s�zle�mede taahh�t etmedi�i sa�l�k hizmetinin Kuruma fatura edildi�inin tespit edilmesi,

8.1.4.8. Tesis ve bran� baz�nda sa�l�k hizmetine ait toplam tedavi bedelleri i�erisinde t�bbi malzeme tutarlar�nda belirgin art��n tespit edilmesi,

8.1.4.9. Sa�l�k hizmet sunucusunun ayn� ameliyat, giri�imsel i�lem, tetkik, muayene ve tedavi i�lemlerinin toplam tedavi tutar� i�erisinde y�ksek oranda yer ald��n�n tespit edilmesi,

8.1.4.10. Endikasyon d�� tedavi ya da giri�imsel i�lemlerin fatura edildi�inin tespit edilmesi,

8.1.4.11. Fatura veya eki belgeler �zerinde tahrifat yap�ld��n�n tespit edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi taraf�ndan sa�l�k hizmeti sunucusu hakk�nda g�rev emri haz�rlan�r.

8.2. Eczanenin denetime al�nma usul�

8.2.1. Kurum m�fettiĢlerince y�r�t�lmekte olan inceleme ve soruĢturmalar neticesindeki denetim talepleri,

8.2.2. Re�ete karĢ�l�� ila� alan genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�iler ile ��nc� Ģah�slara ait usul�ne uygun ihbar ve Ģik�yetlerin olmas�,

8.2.3. Re�ete inceleme birimi taraf�ndan yap�lan incelemelerde usuls�z iĢlemler yap�ld��n�n tespit edilmesi,

8.2.4. �ok say�da iade re�ete oldu�unun tespit edilmesi,

8.2.5. Kuruma fatura edilen re�etelerde; doktor, eczane ve firma iliĢkisinin tespit edilmesi,

8.2.6. Ayl�k fatura tutarlar�nda veya tutar� �ok y�ksek re�etelerin fatura edilme s�kl��nda dikkat �ekici art�Ģ tespit edilmesi,

8.2.7. Kay�t yap�lan re�eteler �zerinde silme, d�zeltme yap�ld��n�n tespit edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi taraf�ndan eczane hakk�nda g�rev emri haz�rlan�r.

8.3. Optisyenlik m�essesinin denetime al�nma usul�

8.3.1. Kurum m�fettiĢlerince y�r�t�lmekte olan inceleme ve soruĢturmalar neticesindeki denetim
talepleri,

8.3.2. Optisyenlik m�essesesinden hizmet alan sigortal� ve hak sahipleri ile ��nc� Ģah�slar�n usul�ne uygun ihbar ve Ģik�yetlerin olmas�,

8.3.3. Optisyenlik m�essesesinin kendi i�erisinde di�er aylarla karĢ�laĢt�r�lmas� sonucu iĢlem say�lar�nda a��klanamayan bir art�Ģ ve /veya ortalama maliyetleri ile ayl�k fatura tutarlar�nda dikkat �ekici art�Ģlar tespit edilmesi,

8.3.4. Optik re�ete inceleme birimleri taraf�ndan yap�lan incelemelerde usuls�z iĢlemlerin tespit edilmesi,

8.3.5. Ayn� hastalarla ilgili ayn� optisyenlik m�essesesinden �ok say�da iĢlem yap�ld��n�n tespit edilmesi,

ve benzeri durumlarda denetim birimi taraf�ndan optisyenlik m�essesesi hakk�nda g�rev emri haz�rlan�r.

9. Tutanak ve raporlar�n d�zenlenme usul�

9.1. Denetim tutanaklar�n�n d�zenlenme usul�

9.1.1. Sa�l�k kurumlar� denetim tutanaklar�n�n d�zenlenme usul�

Ġhbar ve Ģik�yete ba�l� denetimde Genelge eki Ek-1�de, gerek�eli denetimde Ek-2�de ve planl� denetimde ise Ek-3�te yer alan denetim tutanaklar� kullan�lacakt�r.

Denetim tutanaklar� sosyal g�venlik il m�d�r� ya da g�revlendirece�i ki�iler taraf�ndan sgkintranet adresinde yer alan �Denetim Uygulamalar�� b�l�m�nden �� n�sha olarak temin edilerek denetim ekibine verilir.

Denetim sonucunda d�zenlenen denetim tutana��n�n birinci n�shas� rapor ekinde denetim birimine, ikinci n�shas� denetim ekibinde kalan rapor ekine, ��nc� n�shas� ise denetim yap�lan sa�l�k hizmeti sunucusu yetkilisine verilir.

9.1.2. Eczaneler i�in denetim tutanaklar�n�n d�zenlenme usul�

Ġhbar ve Ģik�yete ba�l� denetimde Genelge eki Ek-4�te, gerek�eli denetimde Ek-5�te yer alan denetim tutanaklar� kullan�lacakt�r.

9.1.3. Optisyenlik m�esseseleri i�in denetim tutanaklar�n�n d�zenlenme usul�

Ġhbar ve Ģik�yete ba�l� denetimde Genelge eki Ek-6�da, gerek�eli denetimde Ek-7�de ve planl� denetimde ise Ek-8�de yer alan denetim tutanaklar� kullan�lacakt�r.

9.2. �fade tutanaklar�n�n d�zenlenme usul�

Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n yetkilisi ya da �al�Ģanlar� ile sa�l�k hizmeti alan genel sa�l�k sigortal�s� ve bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�iler in veya ihbar ve Ģikayette bulunan ki�iler in ifadelerinin al�nmas�nda Genelge eki Ek-9�da yer alan ifade tutanak formu kullan�lacakt�r.

Ġfade tutanaklar� 3 (��) n�sha olarak d�zenlenir. Ġfade tutanaklar�n�n birinci n�shas� denetim birimine verilecek olan rapor ekine, ikinci n�shas� ise denetim ekibinde kalacak olan rapor ekine konulur. Ġfade tutana��n�n ��nc� n�shas� ise ifade veren kiĢiye verilir.

9.3. Fatura �nceleme Birimlerince d�zenlenecek tutanaklar�n d�zenlenme usul�

Fatura inceleme birimleri taraf�ndan fatura incelemesi esnas�nda Genelgenin 8 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili denetim talep edilmesi halinde Genelge eki Ek-10�da yer alan tutanak formu kullan�lacakt�r.

Tutanak, 2 (iki) n�sha olarak d�zenlenecektir. Tutana��n birinci n�shas� gere�i yap�lmak �zere sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�ne verilecek olup ikinci n�shas� ise inceleyici taraf�ndan muhafaza edilecektir.

9.4. Raporlar�n d�zenlenme usul�

Sa�l�k hizmeti sunucular�n�n denetimlerinin sonucunda d�zenlenecek olan raporlar i�in Genelge eki Ek-11�de yer alan rapor formatlar� kullan�lacakt�r.

Raporlara, denetim ekibi taraf�ndan her y�l birden baĢlamak ve s�ra takip etmek �zere ayr� ayr� numara verilir.

Raporlar 2 (iki) n�sha olarak d�zenlenecektir. Raporun ilk n�shas� denetim birimine, ikinci n�shas� ise denetim ekibinde yer alan rapor klas�r�ne konulur.

10. D�zenlenen raporlar ile ilgili yap�lacak i�lemler

Yap�lan her denetim sonucunda denetim ekibi, denetimin tamamland�� tarihten itibaren 10 (on) iĢ g�n� i�erisinde Genelge eki Ek-11�de belirtilen formata uygun olarak d�zenlemiĢ oldu�u raporu ve ekinde yer alan belgeleri tek n�sha olarak denetim birimine verir. Denetimler ile ilgili olarak di�er kamu kurum ve kuruluĢlar�ndan bilgi al�nmas� gerekiyor ise bu s�re dikkate al�nmaz. Ancak istenilen bilgilerin gecikmesi halinde ilgili kurum ve kuruluĢa tekid yaz�lar� g�nderilir.

Denetim birimi, denetim ekibi taraf�ndan d�zenlenen raporu, Kurumca yay�mlanan mevzuat ve s�zleĢme/protokol h�k�mlerine g�re inceler ve de�erlendirir.

Ġnceleme sonucu uygun g�r�len raporlar uygulanmak �zere sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�r�n�n uygun g�r�Ģ� ile sosyal g�venlik il m�d�r�n�n onay�na sunulur. Sosyal g�venlik il m�d�r� taraf�ndan onaylanan raporda belirtilen hususlar ile ilgili iĢlemler sa�l�k sosyal g�venlik merkez m�d�rl�� taraf�ndan yerine getirilir.

Denetim birimi taraf�ndan incelenen tutanak ve raporlarda, d�zeltilmesi veya tamamlat�lmas� gereken hususlar var ise bunlar�n giderilmesi i�in gerek�eleri de belirtilmek suretiyle raporu d�zenleyen denetim ekibine yaz� ile bildirilir. Denetim ekibi taraf�ndan uygun bulunan bu gerek�eler do�rultusunda rapor ve tutanakta belirtilen eksiklikler giderilerek tekrar denetim birimine g�nderilir. Ancak, denetim ekibinin bu iste�e kat�lmamas� halinde rapor, iade gerek�eleri ile birlikte sosyal g�venlik il m�d�r�ne g�nderilir. Sosyal g�venlik il m�d�r� taraf�ndan verilen karar neticesinde iĢlem yap�l�r.

11. ��lerin devri

Denetim ekibine verilen iĢlerin kendilerince bitirilmesi esast�r. Ancak devir gereklili�i do�arsa mevcut iĢleri sa�l�k sosyal g�velik merkez m�d�r� bir baĢka denetim ekibine devredebilir.

12. �al��ma cetveli ve istatistiki bilgiler

Denetim ekipleri, her ay i�in yapt�klar� �al�Ģmalar� g�steren �al�Ģma cetveli ve istatistik bilgi formlar�n�, raporlar�n Sosyal G�venlik Ġl M�d�r� taraf�ndan onaylanmas�ndan itibaren sgkintranet adresindeki �Denetim Uygulamalar�� b�l�m�nde yer alan istatistik tablolar�n� d�zenleyeceklerdir.

13. Di�er hususlar

13.1. Bu Genelgenin yay�m� tarihinden �nce fiilen denetime baĢlan�lm�Ģ olan sa�l�k hizmet
sunucular� hakk�nda 6/7/2009 tarihli ve 2009/89 say�l� Genelgeye g�re iĢlem yap�lacakt�r.

13.2. 6/7/2009 tarihli ve 2009/89 say�l� Genelge y�r�rl�kten kald�r�lm�Ģt�r.

13.3. Bu Genelge 1/6/2011 tarihinde y�r�rl��e girer. Bilgi edinilmesini ve gere�ini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ Kurum BaĢkan�

EKLER:

1. Sa�l�k Kurumu Ġhbar ve ġik�yete Ba�l� Denetim Tutana�� -(2 sayfa)

2. Sa�l�k Kurumu Gerek�eli Denetim Tutana�� (2 sayfa)

3. Sa�l�k Kurumu Planl� Denetim Tutana�� (12 sayfa)

4. Eczane Ġhbar ve ġik�yete Ba�l� Denetim Tutana�� (2 sayfa)

5. Eczane Gerek�eli Denetim Tutana�� (2 sayfa)

6. Optisyenlik M�essesesi Ġhbar ve ġik�yete Ba�l� Denetim Tutana�� (2 sayfa)

7. Optisyenlik M�essesesi Gerek�eli Denetim Tutana�� (2 sayfa)

8. Optisyenlik M�essesesi Planl� Denetim Tutana�� (5 sayfa)

9. Ġfade Tutana�� (1 sayfa)

10. Fatura Ġnceleyici Tespit Tutana�� (1 sayfa)

11. Denetim sonucunda d�zenlenecek rapor format� (2 sayfa)

Da��t�m: Bilgi:

Merkez ve Ta�ra Te�kilat�na �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��na

Sa�l�k Bakanl��na T�rk Eczac�lar� Birli�ine Y�ksek��retim Kurulu �niversite Hastaneler Birli�i

SA�LIK KURUMU �HBAR VE ��KAYETE BA�LI DENET�M TUTANA�I

Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Resmi �nvan�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Adresi ve Telefonu
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun MEDULA Tesis Numaras�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusu Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Faaliyete Ba�lama Tarihi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Denetimin Ba�lang�� ve Biti� Tarihi
�hbar ve �ikayet Konusu

Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Resmi �nvan�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Adresi ve Telefonu
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun MEDULA Tesis Numaras�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusu Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Faaliyete Ba�lama Tarihi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Denetimin Ba�lang�� ve Biti� Tarihi
Gerek�eli Denetim Konusu

SA�LIK KURUMU DENET�M TUTANA�I

Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Resmi �nvan�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun Adresi ve Telefonu
Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun MEDULA Tesis Numaras�
Sa�l�k Hizmeti Sunucusu Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Faaliyete Ba�lama Tarihi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Denetimin Ba�lang�� ve Biti� Tarihi

SIRA NO	DENETLEME KONUSU	A�IKLAMALAR
1.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun s�zle�mede belirtilen olan faaliyet g�sterdi�i adresi de�i�mi�se, adres de�i�ikli�inin yap�laca�� g�n�n en az 1 (bir) g�n �ncesinden Kuruma bildirimde bulunmad�� tespit edildi mi?
2.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, sahibinin veya anonim �irketlerde y�netim kurulu �yesi ve/veya kurucu ortaklar�n�n, di�er �irket t�rlerinde ortaklar�n�n t�m�n�n veya bir k�sm�n�n de�i�mesi halinde, bu de�i�ikli�i Ticaret Sicili Gazetesinde yay�mlanmas�ndan itibaren 30 (otuz) g�n i�inde bildirerek gerekli belgeleri Kuruma iletmedi�i tespit edildi mi?
3.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun b�nyesinde g�rev yapacak hekimin kadrolu ve/veya k�smi zamanl� �al��ma durumunu g�sterir hizmet akdi belgesi (i� s�zle�mesi) ile birlikte ad�na d�zenlenmi� olan personel �al��ma belgesini Kuruma g�ndermedi�i tespit edildi mi?

4.	Acil servis hizmetleri i�in, ba�l� bulundu�u mevzuata uygun olarak yeterli say�da uzman/ pratisyen hekim bulundurmad�� tespit edildi mi? (Bu soru ba�l� bulundu�u mevzuata g�re acil servis bulundurmas� gereken 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)
5.	Sa�l�k hizmeti sunucusu taraf�ndan hastan�n ilk muayenesi sonras�nda gerekli g�r�len tetkik ve/veya tedavi i�in s�zle�mede belirtilen s�relerde randevu verilmedi�i tespit edildi mi? (Bu soru sadece 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)
6.	Kurumca belirlenen orandan daha fazla oranda ilave �cret al�nd�� tespit edildi mi?
7.	Sa�l�k Uygulama Tebli�inin ilgili maddesine g�re kat�l�m pay� al�nmas� gereken ki�ilerden kat�l�m pay� al�nmad�� tespit edildi mi?
8.	Sa�l�k Uygulama Tebli�inin ilgili maddesine g�re ilave �cret al�nmayacak ki�ilerden ilave �cret al�nd�� tespit edildi mi?

9.	Sa�l�k Uygulama Tebli�inin ilgili maddesine g�re ilave �cret al�nmayacak sa�l�k hizmetlerinden ilave �cret al�nd�� tespit edildi mi?
10.	Sa�l�k hizmeti sunucusuna girildi�inde g�r�lebilecek yerde ilave �cret al�nabilece�ini ve ilave �cret al�nmayacak sa�l�k hizmetlerini g�sterir 50x50 cm ebatlar�ndan k��k olmayan �er�eve/tabelan�n olmad�� tespit edildi mi?
11.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, hastalar�n muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait bilgileri usul�ne uygun �ekilde kendi otomasyon sistemlerine kaydetti�i bilgilerle dayana�� belgeleri denetim s�resi i�erisinde ibraz etti mi?
12.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, yat�rarak uygulanm�� olan tetkik ve tedavi i�lemlerini ve �cretlerini, ayr�ca bu i�lemler �zerinden al�nan ilave �creti g�sterir belgeyi; hastan�n taburcu edildi�i tarihte sa�l�k hizmeti verdi�i hastaya ya da birinci derece yak�n�na vermedi�i tespit edildi mi?
13.	S�zle�me dosyas�nda bildirimi bulunmayan ve/veya MEDULA sisteminde kay�tl� olmayan hekim taraf�ndan yap�lan MEDULA sisteminde kay�tl� olan hekim �zerinden Kuruma fatura edildi�i tespit edildi mi?

14.	Sa�l�k hizmeti sunucusunda g�revli MEDULA sisteminde tan�ml� tam zamanl� ve/veya yar� zamanl� hekimlerin, hekim harici uygulay�c� sa�l�k personelinin ayr�l��n�n 15 (on be�) g�n i�inde faks veya yaz�l� olarak veya Kurum bilgi i�lem sistemleri arac�l��yla Kurum ta�ra te�kilat�na bildirilmedi�i tespit edildi mi?
15.	Kurumda �al��an personelin sa�l�k hizmeti sunucusunda �al��t��, mesul m�d�r, sahip, anonim �irketlerde y�netim kurulu �yesi ve/veya kurucu ortak, di�er �irket t�rlerinde ise ortak oldu�u tespit edildi mi?
16.	Kurumun s�zle�me yapt�� sa�l�k hizmeti sunucusunda �al��an mesul m�d�r, sahip, anonim �irketlerde y�netim kurulu �yesi ve/veya kurucu ortak, di�er �irket t�rlerinde de ortak olan hekimlerin, herhangi bir resmi sa�l�k hizmeti sunucusunda g�rev yapan ba�hekim veya ba�hekim yard�mc�s� olarak �al��t�� tespit edildi mi?
17.	Sa�l�k hizmeti sunucusu s�zle�me eki (EK-1) listesinde yer alan bran�lardan herhangi birini ruhsat�na/faaliyet izin belgesine eklemesi halinde, bu durum ve bu bran�ta g�reve ba�layacak olan hekimin 5 (be�) i� g�n� i�inde Kuruma bildiriminin yap�lmad�� tespit edildi mi?

18.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, ruhsat�nda/faaliyet izin belgesinde yer alan bran�lar�n tamam� veya bir k�sm� iptal edildi�inde ya da �l Sa�l�k M�d�rl�� taraf�ndan s�reli olarak faaliyetin durduruldu�u durumlarda, bu durumu kendilerine tebli� edildi�i tarihten itibaren 15 (on be�) g�n i�inde Kuruma bildirimde bulunmad�� tespit edildi mi?
19.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, s�zle�me kapsam�nda vermeyi taahh�t etti�i tedavi hizmetlerinin tamam�n� veya bir k�sm�n� bir ba�ka sa�l�k hizmeti sunucusundan kar��layarak Kuruma fatura etti�i tespit edildi mi?
20.	Sa�l�k hizmeti sunucusu SUT�ta yer alan tetkik ve tahlillerden bir veya daha fazlas�n� hizmet al�m� y�ntemiyle yap�yor ise hizmet al�m s�zle�mesinin bildirimini Kuruma yapmad�� tespit edildi mi?
21.	Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun, Kurumla s�zle�mesi feshedilmi� olan sa�l�k hizmet sunucusundan fesih s�releri i�erisinde hizmet al�m� yapt�� tespit edildi mi?

22.	Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun, kendilerine hasta g�nderilmesine y�nelik olarak her ne �ekilde olursa olsun kurumlar, hekimler, di�er sa�l�k kurum ve kurulu�lar� ve ��nc� �ah�slarla a��k veya gizli i�birli�i, ilgili mevzuata ayk�r� yersiz talep olu�turacak reklam ve tan�t�m yapma, simsar ve benzeri y�nlendirici personel bulundurma, kamu kurum/kurulu�lar� da d�hil olmak �zere kampanya �eklinde uygulamalara kat�ld�� tespit edildi mi?
23.	Sa�l�k Hizmeti Sunucusunun muayene kotas� doldu�u halde hasta muayene etmeye devam etti�i tespit edildi mi? (Bu soru sadece 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)
24.	Fizik tedavi uygulamalar�n�n her birinin en az 5 m2 olan hasta tedavi kabinlerinde yap�lmad�� tespit edildi mi? (Bu soru sadece fizik tedavi merkezleri ile fizik tedavi �nitesi bulunan 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

25.

SUT�un ilgili maddesine g�re merkezde tam zamanl� g�revli fiziksel t�p ve rehabilitasyon uzman hekim say�s� ve �al��ma saatleri, merkezin �al��ma saatleri, �� Kanununa g�re �al��t�raca�� hekim d�� sa�l�k personeli say�s�, kabin say�s� ve seans s�resi dikkate al�nd��nda g�nl�k yapabilece�i seans say�s� �zerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon i�lemi yap�ld�� tespit edildi mi? (Bu soru sadece fizik tedavi merkezleri ile fizik tedavi �nitesi bulunan 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

26.

Sa�l�k hizmeti sunucusunun hemodiyaliz cihaz� ve ruhsata i�lenmesi gereken di�er cihazlara ili�kin de�i�iklikleri (art�rma, eksiltme, yenileme) �l Sa�l�k M�d�rl��nden alacaklar� izin belgesi tarihinden itibaren 15 (on be�) g�n i�inde Kuruma bildirimde bulunmad�� tespit edildi mi?

(Bu soru sadece diyaliz merkezleri ile diyaliz �nitesi bulunan sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

27.

Diyaliz tedavisi s�resince Sa�l�k Bakanl��nca yay�mlanan Diyaliz Merkezleri Hakk�ndaki Y�netmelik h�k�mleri do�rultusunda belirtilen periyotlarda sa�l�k hizmeti sunucusu taraf�ndan hastalara rutin laboratuar tetkikleri, hemodiyaliz uygulamas� s�ras�nda ortaya ��kan acil durumda gereken di�er tetkikler, gerekti�inde ve �zellik g�steren hastalarda daha s�k yap�lan tetkiklerin hastaya bilgi verilmeden yapt�r�lmad�� tespit edildi mi?

(Bu soru sadece diyaliz merkezleri ile diyaliz �nitesi bulunan sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

28.

Diyaliz merkezinde diyaliz tedavisi g�ren her hasta i�in ayr� bir hasta takip dosyas� tutulmad�� tespit edildi mi?

(Bu soru sadece diyaliz merkezleri ile diyaliz �nitesi bulunan sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

29.

Sa�l�k hizmeti sunucusunun, sa�l�k kurulu veya tek hekim raporu ile yap�lan tedavi istemlerinde belirtilecek hemodiyaliz tedavi �ekli ve haftal�k seans say�s�na g�re periyodik aral�klarla hemodiyaliz tedavisini, t�bbi zorunluluklar hari� olmak �zere seanslar� 4 saatten az uygulad�� tespit edildi mi?

(Bu soru sadece diyaliz merkezleri ile diyaliz �nitesi bulunan sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)

30.	Sa�l�k hizmeti sunucusunda invaziv kardiyolojik giri�im yapan kadrolu �al��an kardiyoloji uzman hekiminin, g�nl�k yapabilece�i say� olan 15�in �zerinde kardiyolojik giri�im yapt�� tespit edildi mi? (Bu soru sadece invaziv kardiyolojik giri�im yapan 2. basamak �zel sa�l�k hizmet sunucular�na sorulacakt�r.)
31.	Sa�l�k hizmeti sunucusunda Sa�l�k Bakanl��nca yasaklanm�� veya miad� ge�mi� ila�lar�n, t�bbi malzemelerin, kan ve kan komponentlerinin, laboratuar malzemelerinin hastalara verildi�i ve/veya kullan�ld�� tespit edildi mi?
32.	Sa�l�k hizmeti sunucusu taraf�ndan sunulmayan sa�l�k hizmetlerinin Kuruma fatura edildi�i tespit edildi mi?
33.	Kurum taraf�ndan sa�l�k yard�mlar� kar��lanmayan ki�ilere sunulan sa�l�k hizmetlerinin, Kurum taraf�ndan sa�l�k yard�mlar� kar��lanan ki�iler �zerinden Kuruma fatura edildi�i tespit edildi mi?
34.	Faturaya dayanak olu�turan belgeler i�erisinde ger�e�e ayk�r� d�zenlenmi� belgeye rastlan�ld� m�?

Ek:4

Cilt No: S�ra No:

ECZANE �HBAR VE ��K�YETE BA�LI DENET�M TUTANA�I

Eczane Sahibinin Ad� Soyad�
Eczanenin Unvan�/Adresi/Telefonu
Ruhsat Tarihi Ve No�su
Diploma Tarihi Ve No�su
Eczane Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Mesul M�d�rl�k Belge Tarih ve No�su
Eczane Mesul M�d�r�n�n �kametg�h Adresi
Kurumla S�zle�me Tarihi
�hbar ve �ik�yet Konusu

Eczane Sahibinin Ad� Soyad�
Eczanenin Unvan�/Adresi/Telefonu
Ruhsat Tarihi Ve No�su
Diploma Tarihi Ve No�su
Eczane Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Mesul M�d�rl�k Belge Tarih ve No�su
Eczane Mesul M�d�r�n�n �kametg�h Adresi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Gerek�eli Denetim Konusu

Ek:6

Cilt No: S�ra No:

OPT�SYENL�K M�ESSESES� �HBAR VE ��K�YETE BA�LI DENET�M TUTANA�I

M�essese Ad�/Unvan�
M�essese �leti�im ve Adres Bilgileri
M�essese Sahibinin veya Yetkilisinin Ad� ve Soyad�
M�essesenin Ruhsat Tarihi ve Numaras�
Mesul M�d�r�n Ad� ve Soyad�
Mesul M�d�r Optisyenlik Diploma Tarih ve Numaras�
Mesul M�d�r�n �kametg�h Adresi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Denetim Ba�lang�� ve Biti� Tarihi
�hbar ve �ik�yet Konusu

Ek:7

Cilt No: S�ra No:

OPT�SYENL�K M�ESSESES� GEREK�EL� DENET�M TUTANA�I

M�essese Ad�/Unvan�
M�essese �leti�im ve Adres Bilgileri
M�essese Sahibinin veya Yetkilisinin Ad� ve Soyad�
M�essesenin Ruhsat Tarihi ve Numaras�
Mesul M�d�r�n Ad� ve Soyad�
Mesul M�d�r Optisyenlik Diploma Tarih ve Numaras�
Mesul M�d�r�n �kametg�h Adresi
Kurumla S�zle�me Tarihi
Denetim Ba�lang�� ve Biti� Tarihi
Gerek�eli Denetim Konusu

M�essese Ad�/Unvan�
M�essese �leti�im ve Adres Bilgileri
M�essese Sahibinin Veya Yetkilisinin Ad� ve Soyad�
M�essesenin Ruhsat Tarihi ve Numaras�
Mesul M�d�r�n Ad� ve Soyad�
Mesul M�d�r Optisyenlik Diploma Tarih ve Numaras�
Mesul M�d�r�n �kametg�h Adresi
Kurumla S�zle�me Tarihi

S�ra No	DENETLENEN KONULAR	A�IKLAMALAR
1.	M�essesenin s�zle�mesinde belirtilen adreste bir de�i�iklik var ise; adres de�i�ikli�inin, de�i�ikli�in ger�ekle�ti�i tarihi takip eden g�nden itibaren 15 (onbe�) g�n i�erisinde Kuruma bildirimi yap�lm�� m�?
2.	Kurumla s�zle�meli mesul m�d�r g�revinin ba��nda m�?
3.	Kurum ile s�zle�meli mesul m�d�r de�i�ikli�i, s�zle�menin ilgili maddesinde belirtilen s�re i�erisinde Kuruma bildirimi yap�lm�� m�?
4.	Kurum ile s�zle�meli m�essese sahibinin de�i�ikli�i veya kapanmas� halinde, s�zle�menin ilgili maddesinde belirtilen s�re i�erisinde Kuruma bildirimi yap�lm�� m�?
5.	M�essesede �al��anlar sigortal� m�?
6.	M�essese ile imzalanan s�zle�medeki unvanlar�n haricinde ticari unvan ya da isim kullan�l�yor mu? Unvan de�i�ikli�i var ise; m�essese taraf�ndan unvan de�i�ikli�ine ili�kin bilgi ve belgeler ile ruhsat fotokopisi,

Seri

i No

Cilt No:

S�ra No:

	de�i�iklik halinin s�zle�mede belirtilen s�re i�erisinde Kuruma bildirilmi� mi?
7.	Optisyenlik m�essese ruhsatnamesi, optisyenlik diplomas� veya g�zl�k��l�k ruhsatnamesi as�l� m�?
8.	G�zl�k montaj� m�essese i�erisinde at�lyede yap�l�yor mu?
9.	Denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri ibraz edildi mi? Denetimlere engel olundu mu?
10.	G�z ve g�rme muayenesi ile ilgili cihaz var m�?
11.	Kat�l�m pay� re�ete sahibinden tam ve eksiksiz al�n�yor mu?
12.	Faturalarda ilgili �l Sa�l�k M�d�rl��nce verilen optisyenlik m�essese ruhsatnamesinin tarih ve say�s� var m�? (S�zle�menin 4.1.4. maddesi, optisyenlik ile ilgili kanun ve y�netmelik gere�i)
13.	Bran� hekimi taraf�ndan yaz�lan g�zl�k m�essese taraf�ndan kar��lan�rken re�ete arkas�na hasta ya da yak�n�n�n kendi el yaz�s�

Seri

i No

Cilt No:

S�ra No:

	ile ad�, soyad�, adresi, telefon bilgisi ile al�nan g�zl�kle ilgili teslim bilgileri yazd�r�larak imza att�r�l�yor mu?
14.	Genel sa�l�k sigortal�s� ve bunlar�n bakmakla y�k�ml� oldu�u ki�ilere
15.	M�essesede re�ete kay�t defteri mevzuatta belirtilen �zellikleri ta��yor mu?
16.	G�zl�k kayd� d�zenli yap�l�yor mu?
17.	Tefti� ve denetim defteri var m�?


�FADES� ALINAN K�MSEN�N
Ad� Soyad�
TC Kimlik No
Do�um Yeri ve Tarihi
N�fusta Kay�tl� Oldu�u Yer				�fade Sahibinin Adres ve Telefonu
�l/�l�e	Cilt No	Aile S�ra No	S�ra No

�� Sosyal G�venlik �l M�d�rl��nde ��.�. tesis kodu/numaras� ile

i�lem g�ren .................................................... ... sa�l�k hizmet

sunucusundan sa�l�k hizmeti alan��. isimli ki�inin ald�� sa�l�k hizmetleri ile ilgili olarak bilgisi soruldu�unda aynen;

�fade Sahibinin Denetim Ekibi Denetim Ekibi

Ad� Soyad� Ad� Soyad� Ad� Soyad�

�mza �mza �mza

FATURA �NCELEY�C� DURUM TESP�T TUTANA�I

Sa�l�k hizmeti sunucusunun tesis ad�
Sa�l�k hizmeti sunucusunun tesis kodu
Tespitin yap�ld�� tarih
Fatura d�nemi
Fatura evrak tarih say�s�

S�ra No	Tespit edilen hususlar	Tespit edilen fiillerin ayk�r� oldu�u d��n�len mevzuat�n ilgili maddesi

Tarih :

Ad� ve Soyad� :
�mza :

35.	Sa�l�k hizmeti sunucusu taraf�ndan temini zorunlu olan ila�, t�bbi malzeme ve kan bile�enlerinin hastalara temin ettirildi�i tespit edildi mi?
36.	Sa�l�k hizmeti sunucusunun, SUT�ta yer almayan ve/veya Kurum ile yapt�� s�zle�me ile kabul ve taahh�t etmedi�i sa�l�k hizmetini, SUT�ta yer alan ve/veya kabul ve taahh�t etti�i sa�l�k hizmeti gibi g�stererek Kuruma fatura etti�i tespit edildi mi?

Denetim Ekibinin Ad� Soyad�
Denetim Ekibinin G�revli Oldu�u �l M�d�rl��
G�rev Emrinin Tarih ve Say�s�
Raporun Tarih ve Say�s�
Raporun Konusu
Sa�l�k Hizmet Sunucusunun Resmi Unvan�
Sa�l�k Hizmet Sunucusunun Adresi ve Telefonu
Sa�l�k Hizmet Sunucusunun Ruhsat Tarihi ve No�su
Sa�l�k Hizmet Sunucusunun Medula Tesis Numaras�
Sa�l�k Hizmet Sunucusu Mesul M�d�r�n�n Ad� Soyad�
Sa�l�k Hizmet Sunucusu Mesul M�d�r�n�n Belge Tarih ve No�su
Sa�l�k Hizmet Sunucusu Mesul M�d�r�n�n �kametg�h Adresi ve Telefonu
Faaliyet �zin Belgesinin Tarihi ve No�su
Faaliyete Ba�lama Tarihi
Kurumla S�zle�me Tarihi
S�zle�meye Esas Bran�lar